新疆质量认证认证审核常见问题点

新疆质量认证认证审核常见问题点一、文件控制:A.内部文件的批准、分发和更改:1)工程图纸未经批准已发放使用；2)作业指导书没有分发给具体岗位；3)生产现场张贴的不受控作业指导书；4)存在工艺文件直接在文件上更改，文件更改程序未执行的现象。B.外部文件的识别、收集和分发:1)未能充分识别和收集与产品相关的国家/国际和行业标准；2)未将外部文件分发给相关部门，如质量控制部和生产部。二、质量记录的填写、管理、保存:1)质量记录被篡改；2)质量记录没有规定储存期限；3)未按保存期限保存，销毁期满未提供销毁记录。三.质量目标的统计和分析:1)质量目标统计未能提供原始数据，无法掌握**终客观统计的真实性；2)质量目标有统计，但没有分析。四.管理评审:1)管理评审输入信息不完整或未提供输入数据；2)管理评审主持人不是**高管理者，未向主持人提供**高管理者授权证明(当不是**高管理者本人时)；3)没有采取措施实施管理评审决议的相关证据，如纠正措施或预防措施；4)没有记录上一次管理评审决议的跟踪结果。动词（verb的缩写）人力资源管理:1)未根据实际岗位规定各岗位的职责、权限和能力要求；2)培训按计划